什邡市人民检察院2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什邡市人民检察院是国家的法律监督机关,对什邡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。内设10个科室,分别为:办公室、政治处、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科。其主要职责是:1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。2、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。5、受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。6、负责其他应当由什邡市人民检察院承办的事项;承办德阳市人民检察院、什邡市委、什邡市人大常委会交办的其他事项。
(二)2018年重点工作
2018年,我们将全面贯彻党的十九大精神,切实把智慧和力量凝聚到落实各项检察工作上来,牢牢把握十九大新战略部署,切实履行好检察职责,维护稳定大局、促进公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为什邡市经济社会发展提供有力司法保障。
1、加强司法办案,把控社会风险,服务发展大局。突出打击涉众型经济犯罪、金融领域犯罪,持续推进服务保障非公经济发展,加强生态文明建设保障,积极落实服务和保障城市治理现代化建设各项举措,加大知识产权司法保护力度,切实服务全市经济社会发展大局。
2、强化诉讼监督,维护法律权威,推进依法治市。切实履行诉讼监督职能,加强对刑事立案、侦查、审判和刑罚执行活动的监督,健全完善刑事诉讼各环节的监督机制措施。突出抓好民事行政诉讼多元化监督,提升民事行政检察实效。加强控申检察工作,完善信访接待、风险研判、预警处置、矛盾化解等工作机制。
3、深化检察改革,持续创新机制,提升改革成效。坚定不移推进司法体制改革,以锲而不舍的精神,精耕细作、务求实效,全面完成司法责任制、检察职业保障和其他配套改革,稳健走完改革“最后一公里”。要讲政治、顾大局,正确认识、坚决拥护国家监察体制改革,积极做好各项准备工作。推进以审判为中心的诉讼制度改革,落实公益诉讼改革,抓好改革落实,巩固改革成果。
4、强化职责使命,提高理想信念,打造过硬队伍。坚持不忘初心、牢记使命,按照新时代党的建设总要求,在常和长、严和实、深和细上下功夫,切实加强正规化、专业化、职业化建设,努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代检察队伍。把政治理论学习放在第一位,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,教育引导干警把坚定理想信念作为人生的头等大事,自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。
二、部门预算单位构成
什邡市人民检察院属于一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2018年什邡市人民检察院收入预算包括:当年财政拨款收入和上年结转收入。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。2018年收支总预算1411.77万元,比2017年收支总预算增加163.85万元,主要是因为2017年新招录干警9人,相应的各项支出预算增加;项目预算中增加了换装经费14.83万元。
(一)收入预算情况
什邡市人民检察院2018年收入预算1411.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1280.29万元,占90.69%;上年结转收入131.48万元,占9.31%。
(二)支出预算情况
什邡市人民检察院2018年支出1411.77万元,其中:基本支出1225.18万元,占86.78%;项目支出186.59万元,占13.22%。
四、财政拨款收支预算安排情况
什邡市人民检察院2018年财政拨款收支总预算1411.77万元,比2017年财政拨款收支总预算增加163.85万元,主要是因为2017年新招录干警9人,相应的各项支出预算增加;项目预算中增加了换装经费14.83万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1280.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入131.48万元;支出包括:公共安全支出1095.83万元、教育支出13万元、社会保障和就业支出155.47万元、医疗卫生与计划生育支出57.09万元、住房保障支出90.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款1411.77万元,比2017年预算数增163.85万元,主要是因为2017年新招录干警9人,相应的各项支出预算增加;项目预算中增加了换装经费14.83万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一公共安全支出1095.83万元,占77.62%;教育支出13万元,占0.92%;社会保障和就业支出155.47万元,占11.01%;医疗卫生与计划生育支出57.09万元,占4.05%;住房保障支出90.38万元,占6.40%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项)2018年预算数为909.24万元,主要用于:保障我院正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
2. 公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为186.59万元,主要用于:保障我院正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为13万元,主要用于:干警各类培训方面的支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为4.27万元,主要用于:离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为99.43万元,主要用于:基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为39.77万元,主要用于:职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为12万元,主要用于:按政策规定为干警职工缴纳其他社会等。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为34.8万元,主要用于:按政策规定为干警职工缴纳医疗保险金支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2018年预算数为22.29万元,主要用于:按政策规定为干警职工缴纳医疗补助支出。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为90.38万元,主要用于:按政策规定为干警职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市人民检察院2018年一般公共预算基本支出1225.18万元,其中:人员经费873.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费351.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行维护费13万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费13万元)。
(一)公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车14辆,其中:一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车5辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费13万元,用于燃油、维修、保险等方面支出,主要保障检察院日常工作运转。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市人民检察院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计359.7万元。比2017年预算增长47.37万元。
(二)政府采购情况
2018年什邡市人民检察院安排政府采购预算64.48万元,用于采购办公设备、检察业务技术装备及检察业务综合保障装备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,什邡市人民检察院共有车辆14辆,其中:执法执勤用车14辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年50万元以上非行政运转类项目按要求应当编制了绩效目标, 什邡市人民检察院无50万元以上非行政运转类项目。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表